ISO體系認(rèn)證找俱盈；24小時(shí)免費(fèi)咨詢熱線：18929947400 劉先生

ISO9001-2015內(nèi)部審核記錄表格匯編

1、年度內(nèi)審計(jì)劃

2、內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃

3、過程內(nèi)審計(jì)劃

4、ISO9001-2015內(nèi)審檢查表

5、按部門編制檢查表

6、按過程編制檢查表

7、審核問題清單

8、內(nèi)審不合格項(xiàng)匯總表

9、內(nèi)審不合格項(xiàng)匯總圖表

10、按過程NCR

11、內(nèi)部審核過程風(fēng)險(xiǎn)分析表

12、內(nèi)部審核成熟度評(píng)價(jià)

13、內(nèi)部審核報(bào)告

節(jié)選4、ISO9001-2015內(nèi)審檢查表

檢查內(nèi)容

4.1 理解組織及其環(huán)境

是否確定了外部和內(nèi)部因素，并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審。

4.2 理解相關(guān)方的需求和期望

是否確定了相關(guān)方？是否確定了相關(guān)方的要求？是否對(duì)這些要求進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？

4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍

是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍并批準(zhǔn)發(fā)布？確定以上內(nèi)容時(shí)，是否考慮了內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求、本公司的產(chǎn)品和服務(wù)？是否將標(biāo)準(zhǔn)所有要求都制定了具體的實(shí)現(xiàn)方法并批準(zhǔn)實(shí)施？是否有不適用的條款刪減？是否說明了刪減的理由？

4.4 質(zhì)量管理體系及其過程

是否確定了管理體系的過程？（烏龜圖），包括輸入輸出、順序、相互作用、相關(guān)的準(zhǔn)則和方法、資源、職責(zé)權(quán)限、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？如何評(píng)價(jià)這些過程？是否發(fā)生了過程變更？在哪些方面可以改進(jìn)這些過程？

本公司過程管理的要求是否形成了文件并批準(zhǔn)實(shí)施？

5 領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總則

是否確定了管理者的職責(zé)，并簽字承諾發(fā)布實(shí)施？

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

管理者是否對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)做出了承諾？